Patienten-Fenster

Das Programmfenster „Patienten-Fenster„ ist die digitale Patientenkartei. Hier können sämtliche Infos und Bilder hinterleget, dokumentiert und gespeichert werden, beispielsweise zum Patienten selbst, wie Adresse, Geburtsdatum, Geschlecht, Versicherungsart, Patientenfoto etc. sowie Infos zum Behandlungsverlauf, Anamnese, Termine, Diagnosen, MRT- und Röntgenbilder, alles zur Korrespondenz (z.B. letzter Anruf, E-Mails, Arztbriefe), Rechnungen und vieles mehr.

Im oberen Bereich des Patienten-Fensters werden neben einem (optionalen) Patientenbild diverse Informationen angezeigt und können auf allen sechs Tabs des Patienten-Fensters eingesehen werden („Patient“-Tab, „Journal“-Tab, „Bilder“-Tab, „Termine“-Tab, „Evaluation“-Tab, „Rechnungen“-Tab“).

Buttons und Anzeigen links vom Patientenbild:

• „ID“: Zeigt die ID-Nummer des Patienten an.

• „Nä. Besuch“: Wenn der Patient ein Termin oder mehrere Termine in der Zukunft vereinbart hat, wird das Nächstliegende vereinbarte Termin-Datum mit der Termin-Uhrzeit blau hinterlegt angezeigt sowie die Anzahl der bereits vereinbarten Termine in der Zukunft als Zahl. Gibt es keinen zukünftigen Termin wird der Anzeigebereich rot hinterlegt.

• „Letz. Besuch“: Zeitpunkt des letzten Behandlungstermins vom Patienten als Datum, Uhrzeit sowie Zeitabstand in Tagen.

• „∑ Besuche“: Gesamtzahl der Behandlungen (Termine) vom Patienten in Ihrer Praxis mit Anzeige des Datums vom Ersttermin.

• „Letzte 12 Monate: Gesamtzahl der Behandlungen (Termine) vom Patienten in Ihrer Praxis in den letzten 12 Monaten.

• „Abwesend“: Auflistung der abgesagten Termine des Patienten, wenn diese bei der Terminlöschung auf „Absend“ gespeichert sind. Mehr Infos siehe Patiententermin löschen im Handbuch-Kapitel Kalender (Calendar) / Menü MedPlan.

• „Doktor“: Zeigt den Behandler / Therapeuten des Patienten an.

• “< / >„: Mit dem Pfeil-Button “<“ oder “>„ wird Ihnen aus dem Programmfenster „Tägliche Arbeiten“ der nächste oder zurückliegende Patient bzw. Termin bzw. Trace in Form des Patienten-Fensters angezeigt, je nach dem welcher Tab geöffnet ist. Die Funktion ist in folgenden Tabs möglich: Patient-Tab, Tag-Tab, Ankunft-Tab, Finanzen-Tab und Trace-Tab.

• „Lupe“: Zeigt eine Liste der zuletzt geöffneten Patientenkarteien, die durch Markieren und einem Klick geöffnet werden können. Weiter finden Sie unter der Lupe auch die Suchfunktion „Suche anderen Patienten mit ID…“.

• Icon „Kalender“: Ist eine Verknüpfung zum Kalender, um für den ausgewählten Patienten einen Termin zu buchen (siehe auch Menü MedPlan / Kalender / Terminvergabe und Patient eintragen).

• „Pfeil“: Der Pfeil-Button ist eine Verbindung zu anderen iCare Stationen. Durch Klicken des Buttons kann ein anderer Computer ausgewählt werden, auf dem die Patientenkartei geöffnet angezeigt wird. Beispielsweise kann so ein Mitarbeiter am Empfang die Patientenkartei im Behandlungsraum vorbereiten und öffnen, ohne dass der Behandler/ Therapeut selbst noch nach der Kartei suchen muss.

Buttons und Anzeigen rechts vom Patientenbild:

• „Status“: Hier wird der Behandlungsplan- bzw. Therapie-Status des Patienten angezeigt (wie z.B. 1. Visit oder TP1). Der Status-Eintrag erfolgt automatisiert und ist verknüpft mit der Terminart. Bei Bedarf kann der Status-Eintrag auch über das Einblendmenü manuell verändert werden. Zudem kann eine individuelle Konfiguration durch den Admin erfolgen, angepasst an die individuelle Arbeitsweise des Behandlers.

• „Ankunft“: Durch Durchziehen der Patienten-ID-Karte oder durch Klicken des Buttons „Ankunft“, wird der Patient eingecheckt und die Ankunftszeit wird angezeigt. Zudem erscheint der Patient im Programmfenster "Tägliche Arbeiten" im Ankunft-Tab.

• „Start“: Sobald der Behandler den Button „Start“ klickt, beginnt die eigentliche Behandlungszeit.

• „Fertig“: Der Empfang oder der Behandler setzt den Patienten auf „Fertig“, sobald die Abrechnung erfolgt ist und eventuell noch ein neuer Termin ausgemacht wurde.

• „Info“: Unter diesem Einblendmenü kann manuell eine Kurzinfo zum Patienten hinterlegen wie z.B. Urlaub, Reha, Abgebrochen, Umgezogen, etc.

• „Intervall“: Hier legt der Behandler fest, in welchen Abstand der Patient zum nächsten Termin kommen sollte. Diese Einstellung kann mit der Versendung einer automatischen Erinnerungsmail für einen neuen Termin gekoppelt werden.

• „No note“: Durch Klicken auf den Text kann der Empfang oder Therapeut relevante Informationen für den täglichen Ablauf notieren, wie z. B. die Behandlungsreihe oder auch Abrechnungstechnische Informationen. Wurde eine Notiz eingegeben, wird anstelle von „No Note“ der Anfang der Notiz angezeigt und diese orange hinterlegt.

• „No Trace“: Durch Klicken auf den „No Trace“-Text, öffnet sich das Dialogfenster „Traces“. Hier kann der Empfang oder Therapeut durch Klicken des “+„-Buttons Informationen mit einer Erinnerungsfunktion in separaten Datensätzen hinterlegen, wie z. B. die Rückgabe patientenrelevanter Dokumente an einem bestimmten Datum, Erinnerungen für die Terminvergabe und vieles mehr. Auch für die interne Praxisorganisation eignet sich die Trace-Funktion. Wurde eine Trace-Info eingegeben, wird als Text „Traces!“ angezeigt und dieser orange hinterlegt. Durch Klicken auf den „Trace!“-Text oder des „Zahnrad“-Buttons neben der Textanzeige, kann die Information eingesehen werden bzw. wird eine Liste aller gespeicherten Traces angezeigt, die in dieser Patientenkartei hinterlegt sind. Weiter kann hier direkt ein neues Trace angelegt oder erledigte Traces gelöscht werden. Im Programmfenster "Tägliche Arbeiten" (Trace-Tab) wird zusätzlich das Trace als Erinnerung angezeigt, solange es nicht gelöscht wurde.

• „CAVE“: Hier ist es möglich, direkt wichtige CAVE-Informationen zu hinterlegen. Klicken Sie dafür auf das CAVE-Fenster oder den daneben angezeigten „Zahnrad“-Button und schreiben Sie die Infos in das geöffnete CAVE-Informationen-Fenster. So sind sofort beim Öffnen des Patienten-Fensters wichtige Infos zu sehen, wie beispielsweise, Patient ist ängstlich bei HWS, hat Osteoporose, ist schwanger, sowie vieles mehr. Außerdem, sobald der Behandler unter dem Journal-Tab bei einer Kategorie-Beschreibung die Checkbox „CAVE“ aktiviert, erscheint das CAVE-Fenster rot hinterlegt, mit der Anzahl der aktivierten CAVE-Hinweisen als Nummer in einer Klammer angezeigt. Hinweis: Der im Journal hinterlegte CAVE-Hinweis bzw. -Text ist jedoch nur im Journal in der jeweiligen Kategorie-Beschreibung zu sehen.

• „Sichern“: Durch Klicken des Buttons „Sichern“ werden die eingegebenen Informationen in die Patientenkartei gespeichert.

• „Guthaben“: Hat ein Patient eine Vorauszahlung getätigt oder einen Gutschein für sich oder einen anderen Patienten gekauft, wird dies in der jeweiligen Patientenkartei unter „Guthaben“ hinterlegt. Ist ein Guthaben vorhanden, wird im darunterliegenden Feld die Guthabensumme grün hinterlegt angezeigt. Bei keinem Guthaben ist das Feld gelb mit einer Null hinterlegt. Wird eine Behandlung über ein Guthaben bezahlt, verringert sich der Betrag dementsprechend. Durch Klicken des Buttons „Guthaben“ wird eine Liste des Patientenguthaben angezeigt. Zudem können weitere Patienten, z.B. Familienangehörige als Mitbenutzer des Guthabens im System hinterlegt werden. Diese werden ebenfalls unter dem Button „Guthaben“ aufgelistet angezeigt.

Die unteren 2/3 des Patienten-Fensters sind Tab spezifisch. Durch das Öffnen einer der sechs Tabs (Patient, Journal, Bilder, Termine, Evaluation oder Rechnungen), werden verschiedene Inhalte dargestellt. Die verschiedenen Tabs werden im Folgenden erklärt.

Es gibt folgende Möglichkeiten, ein Patientenbild hinzuzufügen:

Bild aufnehmen: Um ein Patientenfoto aufzunehmen, klicken Sie bitte auf das Kamera Symbol unterhalb des Bildrahmens. Es öffnet sich ein separates Kamera-Fenster. Positionieren Sie den Patienten im schwarz markierten Viereck und lösen Sie über Leertaste oder das Kamera-Symbol aus.

Im „Aufnahme“-Fenster wird bei erfolgreicher Aufnahme eine Vorschau der Aufnahme angezeigt. Wenn Sie das Foto übernehmen wollen, klicken Sie den „Haken“-Button. Sie können das finale Foto durch wiederholtes Drücken der Leertaste oder erneutes Klicken des Kamera-Symbols beliebig oft überschreiben.

Es kann eine interne Kamera des Computers oder eine über USB angeschlossene Webcam verwendet werden (siehe auch Menü „Ablage“ / Kamera auswählen...). Durch die Schaltfläche „Aktive Kamera“ kann die Kamera, mit welcher das Patientenfoto aufgenommen werden soll, geändert werden. Wenn die Kamera verbunden ist, sehen Sie eine Live-Übertragung des Kamera-Ausschnitts.

Drag & Drop: Eine auf dem Computer gespeicherte Bilddatei kann durch die Drag & Drop Funktion einfach in den leeren Bildrahmen des Patientenfensters gezogen werden.

Durch Klicken des „Männchen“-Tabs /-Buttons, werden die sichtbaren Daten im geöffneten „Patienten-Fenster“ auf unsichtbar bzw. durch einen Doppelklick auf einer der Tabs, z.B. dem „Patient -Tab“ wieder auf sichtbar gestellt. Diese Funktion ist eine Datenschutz-Funktion. Zeitgleich werden auch die sichtbaren Daten der geöffneten Programmfenster „Tägliche Arbeiten“ und „Chat-Nachrichten“ auf unsichtbar gestellt. Für die Wiederherstellung der Sichtbarkeit betätigen Sie in dem jeweiligen Programmfenster manuell das „Männchen“-Button.

Der Tab „Patient“ dient als Übersichtsfenster patientenbezogener Daten. Hier finden sich Kontaktdaten (Stammdaten), persönliche Angaben zu Familie, Hausarzt, Berufstätigkeit, Krankenversicherung etc., sowie Angaben dazu, wie der Patient zu Ihrer Praxis gefunden hat.

Bei Eingabe in den Feldern „Beruf“, „Arbeitgeber“, „PLZ“ und „Versicherung“ werden Ihnen nach Eingabe eines Buchstabens oder Zahl, bereits gespeicherte Angaben angezeigt, so dass Sie den gewünschten Begriff auswählen können. So ist gewährleistet, dass der Begriff bei allen Patienten gleich geschrieben wird. Dies ist unter anderem wichtig für eine optimale Suchfunktion (siehe z.B. Tägliche Arbeiten / Patient suchen).

Hinweis: Eine Angabe (z.B. eine Stadt) ist erst im System gespeichert, sobald diese mindestens einmal in einer Patientenkartei verwendete wird.

Bereits gespeicherte Angaben (PLZ, Stadt, Beruf, Versicherung) können Sie wie folgt bearbeiten:

PLZ und Städte bearbeiten / löschen:

Durch Klicken auf das „Stift“-Icon rechts neben dem Stadt-Feld, öffnet sich das Dialog-Fenster „Städte-Namen“. Hier können Sie nach einer PLZ oder Stadt suchen und über das „Rädchen“ am unteren Fenster-Rand über verschiedene Befehle die Angaben korrigieren / bearbeiten. So können Sie z.B. mit dem Befehl „verschmelze PLZ“ gleiche PLZahlen mit unterschiedlichen Städte-Schreibweisen korrigieren und zusammenführen. Durch das Klicken auf die „Mülltonne“, können Sie bereits gespeicherte Städte und PLZahlen löschen.

Versicherung und Beruf bearbeiten / löschen:

Im Programm-Fenster „Tägliche Arbeiten“ unter den Tab „Patient“, können Sie über die Lupe mit dem Suchbefehl „Patienten…“ nach einem Begriff suchen (siehe auch „Tägliche Arbeiten“ / "Patient suchen" )und die Eingaben bei den gefundenen Patienten schnell korrigieren. Sobald der Begriff (für Beruf oder Versicherung) in keiner Patientenakte mehr verwendet wird, ist dieser gelöscht und wird nicht mehr angezeigt.

Zum Namen des Patienten kann eine persönliche Anrede für ausgehende E-Mails gespeichert werden. Die zwei Printing Codes #PFName# und #PLName# können als Platzhalter verwendet werden:

#PFName# wird bei Verwendung in einer E-Mail durch den Wert aus dem Feld „Vorname“ und #PLName# durch den Wert aus dem Feld „Nachname“ ersetzt. Zur schnelleren Auswahl bei Neueingaben können die Printing Codes als vollständige Anreden ausgewählt werden.

Hinweis: Damit die persönliche Anrede mit den gewählten Printing Codes in einer E-Mail verwendet wird, muss in der entsprechenden Mail der Printing Code #PSalutation# eingefügt werden.

Wenn in einem E-Mail-Template der Printing Code #PSalutation# verwendet wird, sollten im Template die Codes #PFName# und #PLName# nicht zusätzlich vorkommen, da ansonsten Vorname und Nachname doppelt eingefügt werden.

Unter dem „Zahnrad“-Button im oberen rechten Tab-Bereich des Patienten-Fensters finden Sie folgende Funktionen:

• Patienten-Text

• Daten für Kartenlesen

• Drucke ID-Karte: Mit diesem Befehl können Sie die persönliche ID-Karte für den Patienten drucken (siehe auch Konfiguration ID-Drucker).

• Zeige Bearbeitungshistorie: Unter diesem Befehl können Sie die Bearbeitungshistorie bezüglich des Web-Imports von Patientendaten aus dem digitalen Behandlungsformular einsehen bzw. die Verknüpfung der Daten mit der jeweiligen Patientenkartei.

• Daten nach Web-Import wieder herstellen: Mit diesem Befehl können Sie einen bereits durchgeführten Web-Import, von Patientendaten aus dem digitalen Behandlungsformular (Anamnese-Formular) in eine Patientenkartei, wieder rückgängig machen. Die, durch den Web-Import überschriebenen Patientendaten, werden wieder hergestellt und die Kartei in den Ursprungszustand von vor dem Import zurückgesetzt. Diese Funktion ist z.B. hilfreich, wenn ein Web-Import mit einer falschen Patientenkartei durchgeführt wurde.

Unter dem „Weltkugel“-Button im oberen rechten Tab-Bereich des Patienten-Fensters können Sie das importierte digitale Behandlungsformular (Anamnese-Formular / Web-Import) ausdrucken oder über die Druckerfunktion, z.B. per E-Mail versenden.

Mit dem „Kreuz“-Button im oberen rechten Tab-Bereich des Patienten-Fensters können Sie manuell getätigte Datenänderungen im Tab „Patient“ mit einem Klick rückgängig machen und die überschriebenen Daten in den Ursprungszustand von vor der Änderung zurücksetzen. Hierbei ausgenommen ist die Telefonnummer, die E-Mail-Adresse sowie das Übersichtsfeld „Ärzte und ,empfohlen durch“ und „Familie“.

Hinweis: Sobald Sie den „Sichern“-Button klicken oder das Tab wechseln, bevor Sie das „Kreuz“ geklickt haben, z.B. von „Patient“ zu „Journal“, ist das Wiederherstellen der Daten nicht mehr möglich.

Der „Haken“-Button im oberen rechten Tab Bereich hat die gleiche Funktion wie der Button „Sichern“.

Am unteren rechten Tab Rand befindet sich das Übersichtsfeld für behandelnde Ärzte und Empfehlungen (wie hat der Patient zu Ihnen in die Praxis gefunden, z.B. durch einen Patienten, Physiotherapeut, Arzt, Sportstudio etc.).

In dem Übersichtsfeld „Ärzte und ,empfohlen durch,“ können Sie den behandelnden Arzt des Patienten und den Kontakt der Patienten-Empfehlung sichtbar hinterlegen. Voraussetzung dafür ist: der Arzt bzw. die Patienten-Empfehlung ist als Kontakt beim Programmfester „Tägliche Arbeiten“ hinterlegt (siehe auch „neuen Kontakt anlegen“ / Kontakt-Tab / Tägliche Arbeiten).

Der Kontakt kann über die Drag & Drop Funktion abgelegt werden:

Suchen Sie im Programmfenster "Tägliche Arbeiten" den gewünschten Arzt im „Kontakt“-Tab und weisen Sie ihn per Drag & Drop den Patienten zu.

Gleiches gilt für die Patienten-Empfehlung. Um einzutragen, welcher Ihrer Bestandspatienten oder Ihrer Geschäftskontakte (z.B. ein Physiotherapeut oder Sportstudio) den aktuellen Patienten empfohlen hat, suchen Sie den gewünschten Bestandspatienten im „Patient“-Tab des Fensters „Täglichen Arbeiten“ bzw. den gewünschten Geschäftskontakt im "Kontakt"-Tab und ziehen ihn per Drag & Drop in das Übersichtsfeld „Ärzte & empfohlen durch“.

Die Kartei der eingetragenen Patienten-Empfehlung bzw. des eingetragenen Arztes, kann durch den „Pfeil“-Button, unterhalb des Übersichtsfeldes „Ärzte & empfohlen durch“, geöffnet werden. Durch den „Papierkorb“-Button rechts daneben wird die ausgewählte Verknüpfung wieder gelöscht.

Das „Männchen“-Icon neben dem Text „hat empfohlen“, dient der Statistik (Praxismanagement-Tool). Hier kann eingesehen werden wie viele und welche Ihrer Patienten, der angezeigte Patient empfohlen hat bzw. durch ihn zu Ihrer Praxis gefunden haben.

Durch Klicken auf das „Männchen“ rechts neben dem Text „Patienten vom Arzt“ und durch Markieren des angezeigten Arztes, wird im Fenster „Tägliche Arbeiten“ eine Liste aller Patienten angezeigt, die in Behandlung desselben Arztes sind.

Für jeden einzelnen Patienten können für bestimmte oder alle Termintypen eigene Produkt-Gruppen angelegt werden, um so spezielle Behandlungen oder Preise für den Patient hinterlegen zu können.

Zur Konfiguration dieser Gruppen gelangen Sie unter dem Tab „Patient“, durch Klicken auf den Button „Produkt-Gruppen Patient (0)“. Es wird der folgende Konfigurations-Dialog angezeigt:

Durch Klicken auf den „+“-Button im Konfigurations-Dialog-Fenster, können Sie den Termintyp auswählen, für den Sie ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Produkt-Gruppe in der Patientenkartei hinterlegen möchten. Dazu können Sie eine der von Ihnen definierten Termintypen oder eine der zwei „Sondergruppen“ wählen:

• „Gruppe für alle Termintypen“
• „Gruppe für Termintypen ohne Produkt-Gruppe“

Hinweis: Die Konfiguration der Termintypen kann im Adminbereich im Menü „Einstellungen“ / "Termintypen" erfolgen.

Durch Klicken des Buttons „Zeige Produkt-Liste“, öffnen Sie das Dialogfenster mit den bereits definierten „Produkten“ und „Produkt-Gruppen“. Diese können durch Drag & Drop der Produkt-Liste (Fenster „Produkt“) hinzugefügt werden können.

Kommt nun ein Patient zur Behandlung und wird im „Patienten-Fenster“ der Button „Ankunft“ geklickt, wird die für diesen Patienten angelegte Produkt-Gruppe unter „Rechnungen“ automatisch vom System eingefügt.

Bei mehreren hinterlegten Gruppen bzw. Termintypen wird der jeweilige hinterlegte Termintyp der „Rechnung“ automatisch zugeordnet. Voraussetzung dafür ist, dass der Patient im Kalender mit dem gewünschten Termintyp eingebucht ist (siehe auch Kalender / Termintyp, Termintyp hinzufügen).

Bei Bedarf können Sie auch händisch im „Patienten-Fenster“ unter dem Tab „Rechnungen“, die für den Patienten gewünschte „Produkt-Gruppe“ einfügen. Wählen Sie dazu einfach die gewünschte Gruppe aus dem Einblendmenü „Produkte Patient“ (Button rechts neben dem Rechnungsfenster) aus. Dieses Einblendmenü ist nur aktiv, sofern Produkt-Gruppen für den Patienten definiert wurden.

Unter dem Einblendmenü „Sprache“, können Sie die Sprache einstellen, für die vom System automatisch versendeten E-Mails (z.B. Terminbestätigung) an den Patienten. Folgende Sprachen sind aktuell im System möglich: Deutsch und Englisch (Dänisch, Spanisch, Französisch und Italienisch sind nicht automatisch im System hinterleget und sind nur auf Anfrage beim iCare-Host möglich).

Weiter können Sie für die Sprache Deutsch die Einstellung tätigen, ob der Patient in den automatisierten E-Mails geduzt oder gesiezt wird.

Unter dem Tab „Journal“ werden patientenspezifische Informationen dokumentiert, wie die Anamnese, Diagnosen, Korrespondenzen (z.B. Befund- & Arztbriefe, Ausgabe bestimmter Informationen etc.), To-Do Patient (z.B. Behandlungsbegleitende Patienten-Übungen oder Verhaltensempfehlungen etc.) und vieles mehr.

Die hier angezeigten Journal-Typen „Questionaire“, „Correspondence“, „to do - Patient“, „Diagonse“, „Neurologische Untersuchung“, „Diverse“, „Chiropractor“, „Neuro-Orthopaedic-Test“ und „SOT“ sowie die dazugehörigen Kategorien, können von Ihrem Administrator an die jeweiligen Anforderungen Ihrer Praxis angepasst und ergänzt werden (siehe Menü „Einstellungen“ / „Journal-Daten").

Je nachdem wie in Ihrer Praxis die Kategorien und Beschreibungen definiert sind, können unterschiedliche Optionen aktiviert, Beschreibungs-Notizen eingegeben oder die Stärke der Beschwerden auf der VAS-Skala angegeben werden (die Aktivierung der „Spritzen“-Checkbox dient als Hinweis auf die Stärke der Beschwerden nach der Einnahme von Schmerzmitteln).

Wenn der Chiropraktor oder Therapeut eine oder mehrere Diagnosen für einen Patienten festlegt, wird diese automatisch auf der Rechnung hinterlegt und mit ausgedruckt. Sollten eine bzw. mehrere Diagnosen nicht automatisch mit auf der Rechnung erscheinen, gehen Sie wie folgt vor: markieren Sie rechts im Übersichtsfeld „Beschreibung“ die für den Patienten gespeicherte Diagnose und setzen Sie ein Haken bei der Checkbox „Diagnose“ (linke Tab-Seite, unter „Beschreibung für“).

Als Hinweis dafür, dass eine Diagnose mit auf der Rechnung erscheint bzw. ausgedruckt wird, dient das Zeichen „DS“ hinter der Diagnose beim Druck-Feld (Übersichtsfeld „Beschreibung“).

Wenn bei Bedarf auf der Rechnung auch die Informationen, also die Description Notes ausgedruckt werden sollen, dann müssen Sie die Druckoption ändern auf „DS+DSN“ – Description & Description-Notes.

In Vorbereitung zum Erstellen von Arztbriefen können nun in einem ersten Schritt ausgewählte Journaldaten in die Zwischenablage kopiert und die zum Patienten gehörende Bilder in einem Ordner auf dem Schreibtisch des Computers gesammelt werden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Öffnen Sie den gewünschten Patienten und klicken auf den Tab ‘Journal’
2. Aktivieren Sie die gewünschten Journaleinträge des Patienten mit einem Mausklick. Um mehrere Einträge zu markieren, halten Sie bitte die ‘Command’-Taste (Mac) bzw. ‘Control’-Taste (Windows) gedrückt.
3. Klicken Sie den ‘Zahnrad’-Knopf rechts oberhalb der Journaleinträge und wählen den Befehl ‘Exportiere Journal in Zwischenablage’
4. Klicken Sie erneut den ‘Zahnrad’-Knopf rechts oberhalb der Journaleinträge und wählen den Befehl
5. ‘Exportiere Patienten-Bilder in Schreibtisch-Ordner’
6. Öffnen Sie ein neues Excel- oder Numbers-Dokument und kopieren Sie den Inhalt der Zwischenablage in das Dokument

Tipp: In der Tabelle können Sie nun die nicht benötigten Spalten löschen und nur die gewünschten Daten in Ihr eigentliches Anschreiben kopieren.

Um im Journalbereich der Patienteneingabe schnell einen neuen Eintrag (Journal-Beschreibung) zu finden und auszuwählen, kann nun nach der entsprechenden Journalbeschreibung gesucht werden.

Geben Sie dazu einfach unterhalb der Journal Typen - im neuen Eingabefeld von ‘Suche Beschreibung’ - den gewünschten Suchbegriff ein. Nach der Eingabe der ersten drei Buchstaben startet die Suche automatisch und das Suchergebnis wird mit jeder weiteren Eingabe automatisch aktualisiert.

Tipp: Wenn Sie die Suche nach der Eingabe von einem, zwei oder drei Buchstaben starten wollen, drücken Sie einfach die Tabulator- oder Zeilenschalttaste.

Der „Bilder“-Tab ist eine größere Ansicht des Inhaltes des Programmfensters „Bilder und Dokumente“. Weitere Informationen zum Thema finden Sie unter der entsprechenden Handbuchbeschreibung im Beitrag „Bilder und Dokumente“.

Zur Bearbeitung eines Bildes klicken Sie mit einem Doppelklick auf das gewünschte Bild oder klicken den „Stift“-Button unterhalb des Bildes.

Das Bild wird mit dem von Ihnen gewählten Bildbearbeitungsprogramm geöffnet und kann verändert werden. Speichern Sie Änderungen an dem Bild mit dem Bildbearbeitungsprogramm, wird das kleine Vorschaubild nach Rückkehr in der Ansicht „Bilder-Tab“ aktualisiert.

Hinweis! Ab und an kann es vorkommen, dass die Aktualisierung der Vorschau nicht sofort, sondern erst nach erneutem Aufruf des Fensters bzw. von dem Patienten angezeigt wird.

Wurde dem Bild beim Import kein oder ein falsches Dokumenten-Datum oder Zeit zugewiesen, kann dies leicht geändert werden. Aktivieren Sie das gewünschte Bild mit einem Mausklick und klicken rechts oben über dem Bild das kleine „Dreieck“-Icon (rechts neben dem „Plus“-Icon), wählen Sie nun aus dem Einblendmenü den gewünschten Befehl „Setze Dokumenten-Datum“ und / oder „Setze Dokumenten-Zeit“.

Der „Termine“-Tab zeigt aktuelle Termine des Patienten. Zudem können alle Termine aus der Vergangenheit eingeblendet werden. Weiter finden Sie im „Termine“-Tab gespeicherte Abläufe („Traces“), das Mail Archive (nur ausgehenden E-Mails aus dem System), die Funktion „E-Mail versenden“ (Patientenmanagement-Tool), das Dokumenten-Archive, Merkmale und Logdaten.

Hinweis: Welche Übersicht (Abläufe, Mail-Archive, Dokumenten-Archiv, Merkmale, Logdaten) im unteren Programmfenster beim Öffnen des Tabs „Termine“ angezeigt wird, kann im Adminbereich „Allgemeine Einstellungen“ unter „Patient | Infos | Tracer“ vorgenommen werden. Dies geht jedoch nur als ein Benutzer mit administrativen Rechten.

Nach Aufruf des „Termine“-Tabs werden automatisch aktuelle Termine des Patienten als Übersicht angezeigt.

Möchten Sie die Termine des Patienten aus der Vergangenheit sehen, klicken Sie den „Alle“-Button (unter dem Übersichtsfeld „Termine“).

Über den „Drucker“-Button können Sie die Termine, z.B. für den Patienten zur Mitgabe ausdrucken sowie über den „Brief“-Button per E-Mail versenden.

Durch die Markierung eines noch nicht wahrgenommen Termins und Klicken der Mülltonne, kann der Termin gelöscht werden. Siehe auch "Patiententermin löschen"/ "Kalender".

Die vergebenen Termine können den Patienten, bei einer hinterlegten E-Mailadresse, per Mail zugesendet werden. Es können alle Termine oder nur markierte Termine versendet werden. Darüber hinaus, können sowohl individuelle E-Mails oder vom Administrator angelegte Mail-Vorlagen ausgewählt und versendet werden (z.B. Stornobestätigung, Infos zum Ersttermin, Übungen etc.).

E-Mail-Anhänge können verschlüsselt versendet werden, wenn im Patienten-Fenster im Tab „Termine“ die Option „Mail-Anhang mit Passwort verschlüsseln“ aktiviert und ein Kennwort hinterlegt wurde.

Hinweis: Wurde noch kein Kennwort vergeben, können Sie eins über den Zahnradknopf erzeugen. Die verwendeten Zahlen ergeben sich aus Patienten-ID und gespeicherte PLZ. Zudem kann mit dem entsprechenden Befehl „mit Geburtstag“ aus dem Zahnrad-Menü, ein Kennwort mit dem Geburtstag des Patienten angelegt werden.

Das Passwort kann dem Empfänger z.B. mündlich, per SMS oder in einer gesonderten E-Mail mitgeteilt werden. Zusätzlich kann für den Patienten das Passwort über das Zahnrad-Menü einfach ausgedruckt werden.

Für den Mailversand des Passwortes gibt es die Funktion Textbaustein:

#mailPassword#

Wird dieser in einer E-Mail eingesetzt, wird er beim Versand der E-Mail durch das für den Patienten vergebene Passwort für den Mail-Anhang im Klartext (!) versendet. So können Sie ihrem Patienten sein Passwort für den E-Mail-Anhang vorab zukommen lassen.

Für die Aktivierung eines automatischen E-Mail-Versands (z.B. für eine Terminerinnerung), muss dies für jeden Patienten einzeln nach Absprache und Bedarf in den jeweiligen Checkout-Boxen aktiviert werden.

Es gibt auch die Möglichkeit, dass direkt beim Anlegen eines Neupatienten automatisch alle Checkboxen bereits aktiviert sind. Diese Einstellung kann im Adminbereich „Allgemeine Einstellungen“ unter „Patient | Infos | Tracer“ vorgenommen werden. Dies geht jedoch nur als ein Benutzer mit administrativen Rechten.

Hinweis: Die Patientenmanagement-Funktion „automatischer E-Mail-Versand“ muss generell einmal im Vorfeld durch Ihren Administrator aktiv geschaltet werden, damit das System automatisch E-Mails an Patienten versendet (siehe auch Menü „Einstellungen“ / „E-Mail konfigurieren“ / „General Settings / Appointment & Reminders“).

Werden in der automatischen und manuell versendete E-Mails Termine versendet, können diese Termine zusätzlich als ICS-Kalender Datei versendet werden, damit der Empfänger diese in seine Kalender-Anwendung übernehmen kann, sofern das von ihm verwendete Betriebssystem dies unterstützt. Dafür muss die Checkbox „Sende die Termin-Daten auch als ICS-Kalender Datei“ im Patienten-Fenster / „Termine-Tap“ aktiviert sein.

In der Liste der Abläufe werden bestimmte oder alle gespeicherten Abläufe des Patienten angezeigt – je nach gewählter „Zeige“-Option.

Um einen neuen Trace (Ablauf) anzulegen, nutzen Sie entweder den „+“-Button im „Termine“-Tab /„Abläufe“ oder den „Zahnrad“-Button im oberen rechten Bereich des Patienten-Fensters neben "No Trace". Nach Klicken des „+“-Buttons oder des Befehls „Neuen Trace anlegen“ („Zahnrad“-Button) wird das Eingabefenster zum Hinterlegen der Informationen angezeigt.

Neben den Informationen, wählen Sie aus dem „Zeige„-Menü die gewünschte Option zur Anzeige des Traces. So kann beispielsweise ein Trace jeden Tag angezeigt werden bis der Status „Done“ im Trace-Eingabefenster aktiviert wurde oder termingebunden etc.

Für den Fall, dass ein Patient in einem Zeitraum einen Termin wünscht, in dem jedoch bereits alle Ihre Termine verbucht sind, kann eine Termin-Warteliste in Form eines Trace angelegt werden. Klicken Sie dazu auf das Feld „No Traces“ bzw. „Traces!“ und dann auf den Plus-Button. Wählen Sie aus dem „Info-Typ“-Auswahlmenü den Typ „Waitlist“, dann den gewünschten Arzt, bei dem der Termin sein soll, sowie aus dem „Appointment-Typ“-Auswahlmenü den Typ des Termins.

Das Trace wird nun auch wie alle anderen Traces im Programmfenster „Tägliche Arbeiten“ angezeigt, mit der Typ-Info „Waitlist“. Sobald ein Termin in dem besagten Zeitraum durch eine Terminstornierung wieder frei wird, können im Programmfenster „Tägliche Arbeiten“ / Tab "Trace" über den „Zeige“-Button und den Befehl „Zeige offene Warteliste“ die Patienten aufgerufen werden die einen Termin in der Zeit wünschen.

Das Mail-Archive dient der Dokumentation und Archivierung, der über das System an die Patienten verschickten E-Mails und ihren Anhängen.

Durch einen Doppelklick auf eine ausgewählte E-Mail wird Ihnen der Inhalt der E-Mail angezeigt und Sie haben die Möglichkeit, diese erneut an den ursprünglichen Empfänger zu versenden. Ebenfalls ist es möglich, für den erneuten Versand eine andere Empfängeradresse einzugeben.

Automatische und manuell versendete E-Mails werden bei aktivierter Option „Sichere die E-Mail im Patienten-Mail-Archive“ (siehe E-Mail-Programmfenster, welches sich öffnet zum E-Mail schreiben) nach versenden der E-Mail im Mail-Archiv des Patienten gesichert. Bei manuell versendeten E-Mails kann die Option im Versenden-Dialog deaktiviert werden.

Der in dem E-Mail-Programmfenster gewählte Mail-Typ, wie z. B. „Info-Mail“ wird im Mail-Archiv des Patienten in der Spalte „Mail-Typ“ angezeigt.

Unter „Merkmale“ sind Abläufe bzw. Aktionen als Checkbox hinterlegt, die für die Durchführung bzw. Umsetzung eine Zustimmung des Patienten benötigen, wie beispielsweise „senden E-Mail erlaubt“, „DSGVO ist unterschieben“, „Foto erlaubt“, „Rechnung per E-Mail“ etc.

Ist die Checkbox eines Merkmals aktiviert, wurde die Erlaubnis für die jeweilige Aktion vom Patienten eingeholt. Je nach gewünschter Voreinstellung, werden alle Merkmale beim Anlegen eines Neupatienten automatisch aktiviert oder die Checkbox-Aktivierung erfolgt durch den Anwender manuell.

Zudem können Sie mit Adminrechten unter „Allgemeine Einstellungen“ / "Hinweise", die Voreinstellung wählen, wenn bestimmte Merkmale nicht mit der Checkbox aktiviert sind, ein Hinweis beim Öffnen der Patientenkartei kommt, diese Merkmale noch beim Patienten abzufragen.

Soll die Überprüfung für den gewählten Patienten nicht weiter durchgeführt werden, weil dieser beispielsweise nicht die Erlaubnis gegeben hat, ein Foto von ihm abzuspeichern, kann die Option „Alle Merkmale wurden überprüft und es wird kein Reminder mehr angezeigt.“ aktiviert werden. Das Datum dieser Aktivierung und von wem sie durchgeführt wurde, wird mit gesichert.

Auch können Sie beim Suchen bestimmter Patienten im Programmfenster „Tägliche Arbeiten“ die einzelnen Merkmale als Suchkriterien verwenden, um so beispielsweise die Patienten zu Listen, die eine „Rechnung per Mail“ zustimmen.

Die Konfiguration der Merkmale können im Adminbereich, unter „Einstellungen“ / "Auswahllisten" / „Merkmale“ vorgenommen werden.

Der „Evaluation“-Tab dient der Dokumentation von Behandlungen durch die Ärzte bzw. Chiropraktoren. Hier werden bei jedem Termin die Informationen zur Behandlung und dem aktuellen Befund notiert bzw. können auch aus der Diagnose-Liste entsprechende Einträge gewählt und hinzugefügt werden.

Die Evaluation-Informationen werden chronologisch gespeichert und zudem unter dem Einblendmenü „Evaluation-Datum“ in einer hierarchischen Liste angezeigt (alle Eintragungen eines Halbjahres werden hier zusammengefasst).

Ein terminbezogener Evaluation-Eintrag wird automatisch zum Eintragen angelegt, sobald Sie in der jeweiligen Patientenkartei auf den Button „Ankunft“ klicken.

Hinweis: Individuelle Arzt-User-Einstellungen diesbezüglich können Sie mit Adminrechten zudem unter „Einstellungen“ / „Benutzer Konfiguration“ / "Optionen II" vornehmen.

Ein Eintrag, der durch Klicken des Buttons „Neue Evaluation Info“ angelegt wurde, ist nicht mit einem Behandlungstermin verbunden. Hiermit können relevante Informationen notiert werden, die Terminunabhängig erfolgen, z.B. telefonisch oder per E-Mail durch den Patienten. Bei diesem Eintrag wird das Kürzel des jeweiligen Mitarbeiters, der diese Info eingegeben hat, hinterlegt.

Im „Historie“-Feld können wichtige Informationen notiert werden, die bei jedem Termin sofort sichtbar sind.

Der Tab „Rechnungen“ dient der Abrechnung, der am Patienten durchgeführten Behandlungen. Hier können unter anderem offene Beträge bezahlt / abgerechnet und als Quittung / Rechnung gedruckt oder per E-Mail versendet werden.

Über das Einblendmenü „Termin-Dat. und Start-Zeit“ können bestimmte oder auch alle Quittungs- & Rechnungspositionen angezeigt werden sowie vorhandene Quittungen und Rechnungen erneut ausgedruckt oder per E-Mail versendet werden.

Wenn Sie eine andere Rechnungsadresse verwenden wollen, als die in der Patientenkartei unter dem Tab „Patient“ angegebenen Adresse, können Sie dies im Eingabefeld „Rg.-Anschrift“ tun (rechts unten im Patienten-Fenster).

Über den Button „Bezahlen“ veranlassen Sie, unter Auswahl der gewünschten Zahlungsart im neugeöffneten Dialogfenster „Bezahlen“, die Zahlung offener Beträge. Danach können Sie z.B. die Quittung über den Button „Drucken“ generieren oder eine Rechnung, über den Button „Rechnung“ erstellen.

Hinweis: Sobald eine Rechnung durch den Button „Rechnung“ erstellt wurde, kann nachträglich keine Quittung mehr für diesen Rechnungsbetrag erstellt werden.

Wenn eine oder mehrere Behandlungen noch nicht bezahlt sind wird die Summe im Feld „Offener Betrag“ (unterer Tab-Bereich Patientenfenster) rot hinterlegt angezeigt.

Über den Button „Optionen“ auf der rechten Tab-Seite, können Sie mit dem Befehl „Stornierung von heutiger Bezahlung“ in dem eingeblendeten Auswahlmenü eine bereits getätigte Zahlung stornieren.

Hinweis! Eine Stornierung über diesen Befehl ist nur am gleichen Tag möglich.

Sollten Sie eine Rechnung zu dieser Zahlung über den Button „Rechnung“ erstellt haben, ist eine Stornierung nur möglich, solange danach keine weitere Bezahlung als Rechnung generiert wurde. D.h. sobald eine Bezahlung als Rechnung generiert ist, ist immer nur die letzte Bezahlung / Rechnung am gleichen Tag stornierbar.

Sollte eine bereits getätigte Bezahlung über diesen Befehl nicht mehr stornierbar sein, nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Administrator auf.

Ist das Programm vom Administrator entsprechend konfiguriert, werden bei der Ankunft eines Patienten (bzw. durch Klicken des Buttons "Ankunft"), die dem entsprechenden Termin zugewiesenen Behandlungspositionen automatisch in das Zahlungsfenster eingefügt.

Bei Bedarf können weitere Positionen ergänzt oder ausgetauscht werden. Dazu können Sie über den Button „Produkte“, auf der rechten Tab-Seite, die Produkt-Liste mit den vom Administrator gespeicherten Behandlungspositionen aufrufen und die gewünschte Position via Drag & Drop einfügen.

Wurden für den Patienten eigene Produkt-Gruppen mit gesonderten Positionen und Preisen hinterlegt, werden diese automatisch in das Zahlungsfenster eingefügt oder lassen sich durch Klicken des Buttons „Produkte Patient“ auswählen und übernehmen.

Zum Löschen einer Position markieren Sie diese im Zahlungsfenster und Klicken anschließend den Button „Löschen“ im rechten Tab-Fenster.

Rechnungspositionen können bei Bedarf formatiert gedruckt werden. Klicken Sie dazu im „Rechnungen-Tab“ im Übersichtsfeld der Rechnungspositionen doppelt auf die gewünschte Position, aktivieren den gewünschten Text im angezeigten Bearbeitungsfenster und führen einen Rechts- oder CTRL-Klick auf den markierten Text aus. Es wird ein Einblendmenü angezeigt, aus dem Sie die gewünschte Formatierung wählen können.

Wenn Sie eine Sammelrechnung erstellen wollen, wählen Sie „Alle“ aus dem Auswahlmenü „Termin-Dat. und Start-Zeit“ und markieren die gewünschten Behandlungen bzw. Quittungen und klicken den Button „Rechnung“ auf der rechten Tab-Seite.

Hinweis: Sobald eine Rechnung durch den Button „Rechnung“ erstellt wurde, kann diese nicht nachträglich in eine Sammelrechnung integriert werden.

Wenn Sie eine (Sammel-)Rechnung erstellen wollen, ohne Guthabenposition (z.B. Gutschein oder Vorauszahlungen), wählen Sie im Drucker-Dialogfeld die Checkbox “ Drucke keine Guthaben-Zahlungen für Krankenkassen„.

Wenn Sie bei einer bereits erstellten Rechnung eine Behandlungsposition nachträglich ändern möchten, gehen Sie wie folgt vor:

Wählen Sie über das Auswahlmenü „Termin-Dat. und Start-Zeit“ die zu ändernde Rechnung aus und markieren Sie diese. Wählen Sie nun über den Button „Optionen“, rechts neben dem Übersichtsfeld, den Befehl „Bearbeite Produkt-Bezeichnung“.

In dem nun geöffneten Dialog-Fenster „Positionen bearbeiten“ können Sie die gewünschten Behandlungsposition, z.B. über den Button „Produkte“ austauschen.

Hinweis: Ein Austauschen der Behandlungsposition bei einer bereits erstellten Rechnung ist nur möglich, wenn der eigentliche Rechnungsendbetrag, nach dem Tausch, der gleiche bleibt. Bei Bedarf können Sie den Betrag der einzelnen Behandlungsposition im Eingabefeld „Preis“ ändern.

Wenn Sie die Zahlungsart einer bereits getätigten Zahlung oder erstellten Rechnung nachträglich ändern möchten, gehen Sie wie folgt vor:

Wählen Sie über das Auswahlmenü „Termin-Dat. und Start-Zeit“ die zu ändernde Quittung oder Rechnung aus und markieren Sie diese. Wählen Sie nun über den Button „Optionen“, rechts neben dem Übersichtsfeld, den Befehl „Ändere Zahlart der Bezahlung“.

In dem nun geöffneten Dialog-Fenster können Sie über das Auswahlmenü “ ändere Zahlart von…auf„ die getätigte Zahlungsart in die gewünschte ändern.

Wenn ein Patient eine Vorauszahlung tätigen möchte, können Sie dies als Vorauszahlung oder Gutschein verbuchen und als Guthaben in der Patientenkartei hinterlegen. Nachfolgende Behandlungen können dann ganz einfach von dem vorhandenen Guthaben abgebucht werden.

Wählen Sie dazu den gewünschten Patienten, wechseln Sie im Patienten-Fenster zum Tab „Rechnungen“ und klicken Sie auf den Button „Produkte“ oder auf den Button „Optionen“ und wählen den Befehl „Neue Quittung, Rechnung oder Guthaben [ohne Termin]“ aus.

In dem nun geöffneten Dialog-Fenster „Produkt-Liste“ können Sie das Produkt „Vorauszahlung“ oder „Gutschein“ via Drag & Drop in das Übersichtsfeld mit Eingabe des gewünschten Betrages einfügen und abrechnen.

Ist ein Guthaben bei einem Patienten vorhanden, wird die Guthabensumme in der Übersichtsanzeige des Patienten-Fensters unter Guthaben grün hinterlegt angezeigt. Bei keinem Guthaben ist das Feld gelb mit einer Null hinterlegt (siehe auch „Patienten-Fenster“ / „Übersichtsanzeige“ / „Guthaben“ ).

Automatische Verknüpfung und Neukauf eines Guthabens:

Beim Zahlvorgang kann eine Vorauszahlung als Guthaben automatisch mit dem Patienten und seiner Patientenkartei verknüpft werden.

Setzen Sie dafür im Dialogfeld „Bezahlen“, die Checkbox „verknüpfe neues Guthaben mit diesem Patienten“ mit einem Haken aktiv und bestätigen Sie dann den Zahlvorgang mit OK. Die Guthabensumme wird dann in der Übersichtsanzeige des Patienten-Fensters unter Guthaben grün hinterlegt angezeigt (siehe auch „Patienten-Fenster“ / "Übersichtsanzeige" / „Guthaben“ ).

Nachfolgende Behandlungen können dann ganz einfach von dem vorhandenen Guthaben abgebucht werden. Setzen Sie dafür im Dialogfeld „Bezahlen“, die Checkbox „Bezahlen mit Guthaben“ mit einem Haken aktiv und bestätigen Sie dann den Zahlvorgang mit OK.

Gemeinsame Nutzung von Guthaben:

Ein Guthaben kann sowohl von dem Käufer als auch von einem oder mehreren Mitbenutzen, z. B. Familienmitgliedern genutzt werden.

Damit ein oder mehrere Mitbenutzer mit dem Guthaben verknüpft werden können, muss im ersten Schritt der Bezahlvorgang von der Vorauszahlung abgeschlossen sein und als Guthaben in der Patientenkartei des Käufers bzw. gewünschten Patienten hinterlegt sein (siehe „Automatische Verknüpfung eines Guthabens“).

Klicken Sie nun beim Käufer des Guthaben, im Patienten-Fenster den Button „Guthaben“ und dann mit einem Doppelklick im angezeigten Dialog “- Guthaben -„ das gewünschte Guthaben, welches mit weiteren Mitbenutzen verknüpft werden soll.

Folgend öffnet sich ein weiteres Dialogfeld mit der Bezeichnung „Guthaben“.

Durch Klicken des „+“-Buttons wird das Programmfenster-Fenster „Tägliche Arbeiten“ zusätzlich geöffnet oder in den Vordergrund geholt, aus dem Sie vom Patienten-Tab per Drag & Drop den gewünschten Patient in den Bereich „Mitbenutzer“ ziehen können und durch das Bestätigen des Buttons „Sichern“ als Mitbenutzer des Guthabens eingetragen wird.

Die Guthabensumme wird dann ebenfalls wie beim Käufer, beim Mitbenutzer in der Übersichtsanzeige des Patienten-Fensters unter Guthaben grün hinterlegt angezeigt Zudem wird in der Übersichtsanzeige des Patienten-Fensters die Anzahl der Mitbenutzer als Zahl angezeigt:

Zudem wird in der Übersichtsanzeige des Patienten-Fensters die Anzahl der Mitbenutzer als Zahl angezeigt: z.B. „250 [2.0]“ beim Käufer des Guthabens bedeutet, das das Guthaben von 250,00 € von zwei weiteren Patienten mitverwendet werden kann. Bei dem Mitbenutzer dieses Guthaben wird dies in der Form „245 [0.1]“ dargestellt.

Durch Klicken des „Papierkorb“-Buttons kann ein ausgewählter Mitbenutzer jederzeit von der Nutzung des Guthabens ausgeschlossen bzw. als Mitbenutzer gelöscht werden. Alle Änderungen werden in der Historie des Guthabens dokumentiert.

Wenn bereits mit einem Guthaben bzw. Patienten Mitbenutzter verknüpft sind, kann direkt bei einem Bezahlvorgang des Guthaben-Kaufs durch die Aktivierung der Checkbox „Verbinde XY Mitbenutzer mit dem Guthaben“ das neue Guthaben mit den Mitbenutzern verknüpft werden.

Der „Gesundheitsindex“-Tab dient der (Ergebnis-)Dokumentation von z.B. Tipps, Empfehlungen und „To-does“, die im Zusammenhang mit der Therapie bzw. dem Behandlungsplan für den Patienten vom Arzt oder Chiropraktor zusammengestellt worden sind. Hier können bei jedem Termin die Informationen und der aktuelle Status Quo notiert und gespeichert werden und daraus ein Index errechnet werden.

Hinweis: Die Konfiguration der Inhalte vom Gesundheitsindex können Sie im Menü Einstellungen unter dem Punkt "Gesundheitsindex" tätigen.